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株洲秒速赛车app下载安装2018年度部门决算

发布日期: 2019-08-28作者: 信息来源:秒速赛车app下载安装|首页


株洲秒速赛车app下载安装2018年度

部门决算

  

 

 

 

第一部分 株洲秒速赛车app下载安装概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲秒速赛车app下载安装2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲秒速赛车app下载安装2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  株洲秒速赛车app下载安装概况

一、部门职责

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划,起草全市有关水利工作规章草案。组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    (二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警相关工作,发布水资源信息和市级水资源公报。
    (三)指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
    (四)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会秒速赛车app下载安装工作。
    (五)制定全市水利工程秒速赛车app下载安装和运行管理有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    (六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。      
    (七)指导监督全市水利工程秒速赛车app下载安装与运行管理。组织指导水利基础设施网络秒速赛车app下载安装和运行管理。指导水利秒速赛车app下载安装市场的监督管理,组织实施水利工程秒速赛车app下载安装的监督。       
    (八)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责秒速赛车app下载安装项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持秒速赛车app下载安装项目的实施。
    (九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程秒速赛车app下载安装与改造。指导农村饮水安全工程秒速赛车app下载安装管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化秒速赛车app下载安装体系秒速赛车app下载安装。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
    (十)负责全市水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。
    (十一)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导全市水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
    (十二)开展全市水利科技和外事工作。拟订全市水利行业的规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。
    (十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。      
    (十四)完成市委和市政府交办的其他任务。
    (十五)职能转变。秒速赛车app下载安装应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲秒速赛车app下载安装内设机构包括: 办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程秒速赛车app下载安装管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.株洲秒速赛车app下载安装本级

2.株洲市水库移民开发管理局

3.株洲市官庄水库管理局

4.株洲市酒埠江灌区管理局

5.株洲市河东防洪排渍管理站

6.株洲市河西防洪排渍管理站

7.株洲市防汛物资储备站

8.株洲市水利水电规划勘测设计院

(二)决算单位构成。株洲秒速赛车app下载安装2018年部门决算汇总公开单位构成包括: 株洲秒速赛车app下载安装本级以及所属二级单位。

从决算单位构成看,株洲秒速赛车app下载安装决算包括: 秒速赛车app下载安装本级决算、市水库移民开发管理局决算、市官庄水库管理局决算、市酒埠江灌区管理局决算、市河东防洪排渍管理站决算、市河西防洪排渍管理站决算、市防汛物资储备站决算、市水利水电规划勘测设计院决算。

第二部分  株洲秒速赛车app下载安装2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

 

第三部分  株洲秒速赛车app下载安装2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度水务局收入总计11551.11万元、支出总计11457.8比2017年相比,收、支总计各增加2330.11万元、2349.61。其原因为: 各单位人员经费有所增加;秒速赛车app下载安装机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;水利勘测设计院水利设计项目业务量增加,故事业收入增加,导致总收入增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造项目资金、量测水设施秒速赛车app下载安装工程资金、抗旱资金、水生态文明秒速赛车app下载安装资金等项目资金增加,其相应的支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

 2018年度收入11551.11万元,其中财政拨款收入9634.89万元(其中政府性基金预算财政拨款99.18万元),占总收入的83.4%;上级补助收入2万元,占总收入的0.02%;事业收入1870.25万元,占总收入的16.19%;其收入43.96万元,占总个收入的0.39%。

三、支出决算情况说明

2018年支出11457.8万元,其中: 基本支出7624.39占总支出的66.54%;项目支出3833.41万元,占总支出的33.46%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计为9634.89万元、9680.16万元,与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1815.92万元、1818.25万元。原因: 各单位人员经费有所增加;秒速赛车app下载安装机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;水利勘测设计院水利项目资金增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施秒速赛车app下载安装工程资金、抗旱资金、水生态文明秒速赛车app下载安装资金等项目资金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出9580.98万元,占总支出的83.62%,比2017年一般公共预算财政拨款7843.67万元增加1737.31万元,其原因: 各单位人员经费有所增加;秒速赛车app下载安装机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;水利勘测设计院水利项目资金增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施秒速赛车app下载安装工程资金、抗旱资金、水生态文明秒速赛车app下载安装资金等项目资金增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出9580.98万元,主要用于以下方面: 一般公共秒速赛车app下载安装支出5.03万元,占0.05%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出776.08万元,占8.11%;医疗卫生与计划生育支出361.09万元,占3.76%;节能环保支出50万元,占0.52%;城乡社区支出29.3万元,占0.31%;农林水支出8359.48万元,占87.25%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业秒速赛车app下载安装等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算为5384.94万元,支出决算为9580.98万元,完成年初预算的177.92%,其中:

1.一般公共秒速赛车app下载安装财政事务事业运行。年初预算为0万元,支出决算为5.03万元,决算数大于预算数的主要原因是部份支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算103.01万元,支出决算为103.01万元,完成年初预算100%;;社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休年初预算375.77万元,支出决算为370.26万元,完成年初预算的98.53%;决算数小于预算数的原因是人员变动;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算264.28万元,支出决算为253.14万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于预算的原因是人员变动;社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤初预算0万元,支出决算为49.68万元,决算数大于预算的原因是年初未申请财政预算,为年中追加预算。

3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算100.05万元,支出决算为99.73万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的原因是人员变动;医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算192.79万元,支出决算为192.23万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的原因是人员变动;医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算71.22万元,支出决算为69.13万元,完成年初预算的97.1%,决算数小于预算数的原因是人员变动;

4.节能环保支出污染防治水体年初预算0万元,支出决算50万元,决算数大于预算的主要原因是年初未申请财政拨款预算,为年中财政追加预算资金。

5.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出年初预算0万元,支出决算数29.3万元,决算数大于预算的主要原因是年初未申请财政拨款预算,为年中财政追加预算资金。

6.农林水支出农业行政运行年初预算81.67万元,支出决算数79.46万元,完成年初预算的97.29%,决算数小于预算数的的原因为年中调剂用于其他科目;农林水支出农业其他农业支出年初预算0万元,支出决算数39.6万元,决算数大于预算数的的原因为年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金;农林水支出水利行政运行年初预算3349.26万元,支出决算数3522.4万元,完成年初预算的105.17%,决算数大于预算数的原因为年中追加预算资金;农林水支出水利水利工程秒速赛车app下载安装年初预算252.8万元,支出决算数2546.32万元,完成年初预算的1007.25%,决算数大于预算数的原因为: 秒速赛车app下载安装机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施秒速赛车app下载安装工程资金、抗旱资金、水生态文明秒速赛车app下载安装资金等项目资金增加等;农林水支出水利水利工程运行与维护年初预算0万元,支出决算数97万元,决算数大于预算数的原因为水利勘测设计院水利项目资金增加; 农林水支出水利水土保持年初预算60万元,支出决算数28.3万元,完成年初预算的47.17%,决算数小于预算数的原因为年中调剂用于其他科目;农林水支出水利防汛年初预算50万元,支出决算数226.23万元,完成年初预算的452.46%,决算数大于预算数的原因为酒埠江灌区管理局、官庄水库管理局防汛抗旱资金资金增加等;农林水支出水利抗旱年初预算0万元,支出决算数160万元,决算数大于预算数的原因为酒埠江灌区管理局、官庄水库管理局防汛抗旱资金资金增加等;农林水支出水利农田水利年初预算0万元,支出决算数150万元,决算数大于预算数的原因秒速赛车app下载安装机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;农林水支出水利水利技术推广年初预算0万元,支出决算数10万元,决算数大于预算数的原因年中追加预算;农林水支出水利大中型水库移民后期扶持专项支出年初预算30万元,支出决算数30万元,完成年初预算的 100%;农林水支出水利其他水利支出年初预算360.86,支出决算1470.17万元,决算数大于预算数的原因为秒速赛车app下载安装机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施秒速赛车app下载安装工程资金、抗旱资金、水生态文明秒速赛车app下载安装资金等项目资金增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出5797.76万元,其中人员经费4189.25万元,占总支出的72.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1608.51万元,占总支出的27.74%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和秒速赛车app下载安装支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为181.52万元,支出决算为157.34万元,完成预算的86.68%,决算数小于预算的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算97.64万元,占62%;公务接待费支出决算59.69万元,占38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是受境外会期调整等客观因素影响,由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算99.3万元,支出决算为97.64万元,完成年初预算的98.33%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中: 公务用车购置数0辆,公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出97.64万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费年初预算为82.22万元,支出决算为59.69万元,完成年初预算的72.6%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中: 外宾接待支出0万元。主要用于境外秒速赛车app下载安装接待支出。本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出59.69万元。主要用于招商引资合作秒速赛车app下载安装工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲秒速赛车app下载安装2018年共接待国内来访团组1393个、来宾14370人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为99.18万元,与2017 年相比,增加80.94万元,上升81.6%。主要原因是: 大中型水库移民后期扶持基金增加。政府性基金预算财政拨款本年支出为99.18,增加80.94万元,上升81.6%。主要原因是: 大中型水库移民后期扶持基金增加。本年结余结转为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度中央、省、市新增水利项目前期经费项目、全市水生态文明秒速赛车app下载安装项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1200万元,占项目支出19.22%,上述项目均由财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系秒速赛车app下载安装逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

2018年度在市委、市政府的正确领导下,全市水利系统围绕秒速赛车app下载安装“水利网”这一主线,紧扣水利工作转型发展、创新发展、特色发展,加快夯实农村水利,加速拓展城市水利,加深打造生态水利,补齐水利短板,突出防洪安全、城乡供水、农业灌溉、水生态保障、推行“河长制”等重点,有序推进了全市水利又好又快发展。

2.项目绩效评价报告

(一)夯实基础,精心谋划水利秒速赛车app下载安装;

(二)争资引项精准对接;

(三)为我市城市防洪排涝、水生态秒速赛车app下载安装提供了基本的蓝图。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。株洲秒速赛车app下载安装2018年度机关运行经费支出1608.51 万元,比年初预算数增加352.33 万元,增长21.9%。主要原因一是秒速赛车app下载安装局属二级机构防汛物资站属于差额拨款单位、水利水电勘测设计院属于自收自支单位,故财政年初预算中未安排单位运转经费、二是河东、河西排渍站追加的水电费及维修维护费用等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额156.13 万元,其中: 政府采购货物支出137.59 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购秒速赛车app下载安装支出18.54万元。授予中小企业合同金额0万元,其中: 授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆10 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车9 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备1 台(套),单价100 万元以上专用设备1 台(套)。

(四)本单位有独立网站,在局机关网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

附件:

株洲市水务局2018年度部门决算公开说明


株洲秒速赛车app下载安装2018年度部门决算表


责任编辑: 水利局管理员

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